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索 引 号:    012947875/2019-16951 信息分类:    国防 / 财政预算 / 其他
发布机构:    南京市人民防空办公室 生成日期:    2019-02-28
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京市人防办完成内部控制手册汇编工作
文  号:     关 键 词:    南京人防内部控制手册汇编
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南京市人防办完成内部控制手册汇编工作

 为全面进办机关内部控制建设,规范各项经济和业务活动,防范财务风险,根据财政部门相关工作要求,南京市人防办从规范岗位设置、优化权力流程、健全控制体系三个方面着手,通过调研、座谈、分析等多种方式,对办机关经济活动存在的风险进行全面、系统的客观评估。  一是梳理单位各类经济活动的业务流程,明确各项业务环节,编制流程图19个;二是系统分析并排查经济活动风险,确定风险点20个,制定风险应对措施20条;三是建立和完善单位层面内部控制和业务层面内部控制制度17个,并完成内部控制手册编制工作。  市人防办将以此为契机,进一步推进内部控制体系建设,全面促进内部控制的信息化、程序化和常态化,实现权力、岗位、责任、制度的有机结合,完善各项经济和业务活动规范化管理,切实提高资源使用效率。  (南京市人防办计划财务处)

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